Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
подписи)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
Коды
от "28" мая 2024 г.
28.05.2024
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
по Сводному реестру
глава по БК
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
65322106
ПО
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №395
Единица измерения: руб.
65300946
906
поОКЕИ
6673230792
668601001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
1
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2024 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
995 466,31
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
0
0000000000000
0000
0
000
0000
47 508 687,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
77010,00
0
000
0000
77 010,00
Доходы, всего:
Безвозмездные денежные поступления, всего
1000
1400
000
150
0000000000
0000000000
150
0000000000
0
0000000000000
0000
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
9061241520000
08239000
0000000000000
0000
5
150
0000
50 000,00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сета и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
9061241520000
08244000
0000000000000
0000
5
150
0000
27 010,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
47 431677,00
Субсидии на иные цели
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
1410
1200
130
0000000000
0000000000000
на 2025 г
на 2026 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11
12
49059 177,00
50 619 177,00
49059 177,00
50 619 177,00
13
убсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
яципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
■давшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
130
1230
1250
2000
2100
2110
Заработная плата
2140
2141
2300
2310
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 221 Услуги связи
119
850
851
851
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
Прочую закупку товаров, работ и услуг
119
119
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
П1
119
выплаты по оплате труда
Налог на имущество организаций и земельный налог
000
111
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
000
111
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
На выплаты по оплате труда
130
111
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
130
2600
2640
000
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
оооооооооо
0000000000
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
90600000200
0000000000000
0000
4
130
0000
37 475 500,00
39 103 000,00
40 663 000,00
0
9063020104004
0000
2
130
0000
1 469 177,00
1 469 177,00
1469177,00
0
9063050000004
0000
2
130
0000
8 487 000,00
8 487 000,00
8 487 000,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
48 504 153,31
49059177,00
50 619177,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
32 778 000,00
34 231 000,00
35 701 000,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
25 175 114,00
26 291 089,00
27 420122,00
0
9063020104004
0000
2
211
0703
512 289,00
512 289,00
512 289,00
90600000200
0000000000000
0000
4
211
0701
24 612 825,00
25 778 800,00
26 907 833,00
90600000200
0000000000000
0000
4
266
0701
50 000,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
7 602 886,00
7 939 911,00
8 280 878,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
7 602 886,00
7 939 911,00
8 280 878,00
0
9063020104004
0000
2
213
0703
154 711,00
154 711,00
154 711,00
90600000200
0000000000000
0000
4
213
0701
7 448 175,00
7 785 200,00
8 126 167,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
1 048 411,00
1 143 411,00
1 143 411,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
1 048 411,00
1 143 411,00
1 143 411,00
0
9063020104004
0000
2
291
0703
57 171,00
57 171,00
57 171,00
90600000200
0000000000000
0000
4
291
0701
991 240,00
1 086 240,00
1 086 240,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
14 677 742,31
13 684 766,00
13 774 766,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
13 147 567,31
12 084 624,00
12114 624,00
0
9063050000004
0000
2
225
0701
173 489,00
173 489,00
173 489,00
0
9063050000004
0000
2
226
0701
58 876,00
42 600,00
42 600,00
0
9063050000004
0000
2
310
0701
106 958,00
0
9063050000004
0000
2
342
0701
7 014 000,00
7 014 000,00
7 014 000,00
0
9063050000004
0000
2
345
0701
76 960,00
0
9063050000004
0000
2
346
0701
1 794 375,34
1 256 911,00
1 256 911,00
0
9063020104004
0000
2
221
0703
40 021,00
1 861,00
1 861,00
0
9063020104004
0000
2
223
0703
15 658,00
15 658,00
15 658,00
0
9063020104004
0000
2
225
0703
18 110,00
18 110,00
18 110,00
0
9063020104004
0000
2
226
0703
133 234,00
ПО 163,00
110163,00
0
9063020104004
0000
2
310
0703
87 754,00
0
9063020104004
0000
2
346
0703
381 261,97
260 872,00
260 872,00
0
9063020104004
0000
2
342
0709
247 000,00
247 000,00
247 000,00
90600000200
0000000000000
0000
4
221
0701
35 355,00
35 355,00
35 355,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОС1"У 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
Закупку энергетических ресурсов
244
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
247
247
4000
3000
4000
000
100
000
90600000200
0000000000000
0000
4
223 :
0701
362 600,00
377 200,00
392 200,00
90600000200
0000000000000
0000
4
225
0701
405 610,00
405 610,00
405 610,00
90600000200
0000000000000
0000
4
226
0701
1 663 295,00
1 655 795,00
1 655 795,00
90600000200
0000000000000
0000
4
342
0701
142 000,00
142000,00
142 000,00
0000000000
90600000200
0000000000000
0000
4
346
0701
314 000,00
328 000,00
343 000,00
0000000000
9061241520000
08239000
0000000000000
0000
5
225
0701
50 000,00
0000000000
9061241520000 0000000000000
08244000
0000
5
225
0701
27 010,00
0000000000
0
0000000000000
0000
0
000
0000
1 530 175,00
1 600 142,00
1 660 142,00
0
9063020104004
0000
2
223
0703
79 775,00
91 342,00
91 342,00
90600000200
0000000000000
0000
4
223
0701
1 450 400,00
1 508 800,00
1 568 800,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
0
0000000000000
0000
0
000
0000
0
0000000000000
0000
0
000
0000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
'
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
8
6
26400
X
14 677 742,31
13 684 766,00
13 774 766,00
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
4 373 260,00
4 452 760,00
4 542 760,00
26412
X
4 373 260,00
4 452 760,00
4 542 760,00
4 373 260,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26412.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26412.5
2026
0000000000
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
77 010,00
26422
X
77 010,00
0000000000
77 010,00
2024
26450
X
10 227 472,31
9 232 006,00
9 232 006,00
26452
X
10 227 472,31
9 232 006,00
9 232 006,00
10 227 472,31
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
26452.5
2026
0000000000
2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
Г
Начальник филиала
Главный специалист
28
мая
26500
X
26600
X
А.С. Архипова
И.Ю. Ложкина
2024 г.
4 542 760,00
X
26422.3
За счет прочих источников финансового обеспечения
4 452 760,00
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.1.3
7
5
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.1.1.1.2
1.1.3.1
за пределами
планового
периода
13 774 766,00
0000000000
1.1.3
(второй год
планового
периода)
13 684 766,00
2024
1.1.2.1.1
(первый год
планового
периода)
14 677 742,31
26412.3
1.1.2.1
на 2026 г
(текущий
финансовый год)
X
в том числе по году начала закупки (2024 год)
1.1.2
на 2025 г
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2024 г
9 232 006,00
9 232 006,00
14 677 742,31
13 684 766,00
13 774 766,00
