Приложение
к 7рсбованиям к составлению и утверждению киана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от31 августа 2018 г № 186н
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
от "27" июня 2024 г
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №395
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
1
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2024 г
на 2025 г
на 2026 г
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
995 466,31
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
47 508 687,00
1400
150
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
77 010,00
1410
150
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
77 010,00
150
0000000000
90612415200000 00000000000000
8239000
000
5
150
0000
50 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
49 059177,00
50 619 177,00
за пределами
планового периода
13
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
150
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
0000
27 010,00
0
000
0000
47 431 677,00
49 059 177,00
50 619 177,00
0000000000
0
1210
130
0000000000
0
оооооооооооооо
000
0
000
0000
37 475 500,00
39 103 000,00
40 663 000.00
130
0000000000
90600000200
оооооооооооооо
000
4
130
0000
37 475 500,00
39 103 000,00
40 663 000,00
0
90630201040040
(Х)0
2
130
0000
1 469 177,00
1 469 177,00
1 469 177,00
0
90630500000040
000
2
130
0000
8 487 000,00
8 487 000,00
8 487 000,00
0
оооооооооооооо
000
0
000
0000
48 504 153,31
49 059 177,00
50 619 177,00
1230
1250
2000
130
130
000
0000000000
0000000000
оооооооооо
2100
000
0000000000
0
оооооооооооооо
000
0
000
0000
32 778 000,00
34 231 000,00
35 701 000,00
2110
111
оооооооооо
0
оооооооооооооо
000
0
000
0000
25 175 114,00
26 291 089,00
27 420 122,00
111
оооооооооо
0
90630201040040
000
2
211
0703
512 289,00
512 289,00
512 289,00
90600000200
оооооооооооооо
000
4
211
0701
24 612 825,00
25 778 800,00
26 907 833,00
90600000200
оооооооооооооо
000
4
266
0701
50 000,00
111
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
оооооооооо
оооооооооо
2140
119
оооооооооо
0
оооооооооооооо
000
0
000
0000
7 602 886,00
7 939 911,00
8 280 878,00
2141
119
оооооооооо
0
оооооооооооооо
000
0
ООО
0000
7 602 886,00
7 939 911,00
8 280 878,00
119
оооооооооо
0
90630201040040
000
2
213
0703
154 711,00
154 711,00
154 711,00
90600000200
оооооооооооооо
000
4
213
0701
7 448 175,00
7 785 200,00
8 126 167,00
0
оооооооооооооо
000
0
000
0000
1 048 411,00
1 143 411,00
1 143 411,00
1 048 411,00
1 143 411,00
1 143 411,00
выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
150
130
Заработная плата
На выплаты по оплате труда
5
1200
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
90612415200000 оооооооооооооо
8244000
000
оооооооооооооо
000
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
0000000000
119
2300
850
оооооооооо
оооооооооо
851
оооооооооо
0
00000000000000
000
0
000
0000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
оооооооооо
0
90630201040040
000
2
291
0703
57 171,00
57 171,00
57 171,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
оооооооооо
90600000200
оооооооооооооо
000
4
291
0701
991 240,00
1 086 240,00
1 086 240,00
000
оооооооооо
0
оооооооооооооо
000
0
000
0000
14 677 742,31
13 684 766,00
13 774 766,00
0
оооооооооооооо
000
0
000
0000
13 147 567,31
12 084 624,00
12 114 624,00
0
90630201040040
000
2
221
0703
40 021,00
1 861,00
1 861,00
35 355,00
35 355,00
35 355,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
2310
2600
2640
244
244
оооооооооо
оооооооооо
КОСГУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
90600000200
оооооооооооооо
000
4
221
0701
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
оооооооооо
0
90630201040040
000
2
223
0703
15 658,00
15 658,00
15 658,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
оооооооооо
90600000200
оооооооооооооо
000
4
223
0701
362 600,00
377 200,00
392 200,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
0
90630500000040
000
2
225
0701
173 489,00
173 489,00
173 489,00
0
90630201040040
0(Х)
2
225
0703
18 110,00
18 110,00
18 110,00
90600000200
оооооооооооооо
000
4
225
0701
405 610,00
405 610,00
405 610,00
225
0701
50 000 00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
90612415200000 (ХХХ)ОООООООООО
8239000
000
5
244
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
244
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
225
0701
27 010,00
0000000000
0
2
226
0701
133 230,40
42 600,00
42 600,00
0
90630201040040
000
2
226
0703
133 234,00
110 163,00
110 163,00
90600000200
оооооооооооооо
000
4
226
0701
1 663 295,00
1 655 795,00
1 655 795,00
0
90630500000040
000
2
310
0701
106 958,00
0
90630201040040
000
2
310
0703
87 754,00
0
90630500000040
000
2
342
0701
7 014 000,00
7 014 000,00
7 014 000,00
0
90630201040040
000
2
342
0709
247 000,00
247 000,00
247 000,00
90600000200
оооооооооооооо
000
4
342
0701
142 000,00
142 000,00
142 000,00
0
90630201040040
000
2
344
0703
8 680,00
оооооооооо
0000000000
244
оооооооооо
244
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
5
90630500000040
000
оооооооооо
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
90612415200000 00000000000000
000
8244000
244
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
0000000000
244
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
оооооооооо
0
90630500000040
000
2
345
0701
76 960,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
0
90630500000040
000
2
346
0701
1 720 020,94
1 256 911,00
1 256 911,00
0
90630201040040
000
2
346
0703
372 581,97
260 872,00
260 872,00
90600000200
ОООООООООООООО
000
4
346
0701
314 000,00
328 000,00
343 000,00
0
оооооооооооооо
000
0
000
0000
1 530 175,00
1 600 142,00
1 660 142,00
0
90630201040040
000
2
223
0703
79 775,00
91 342,00
91 342,00
90600000200
оооооооооооооо
000
4
223
0701
1 450 400,00
1 508 800,00
1 568 800,00
0
оооооооооооооо
000
0
000
0000
0
оооооооооооооо
000
0
000
0000
0
оооооооооооооо
000
0
000
0000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
244
2660
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
247
4000
3000
4000
000
100
000
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
0000000000
оооооооооо
оооооооооо
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
14 677 742,31
13 684 766,00
13 774 766,00
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
4 373 260,00
4 452 760,00
4 542 760,00
26412
X
4 373 260,00
4 452 760,00
4 542 760,00
4 373 260,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26412.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26412.5
2026
0000000000
1.1.3.1
8
13 774 766,00
0000000000
1.1.3
7
13 684 766,00
2024
1.1.2.1.1
за пределами
планового
периода
14 677 742,31
26412.3
1.1.2.1
6
на 2026 г
(второй год
планового
периода)
X
в том числе по году начала закупки (2024 год)
1.1.2
5
на 2025 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)
4 452 760,00
4 542 760,00
26420
X
77 010,00
26422
X
77 010,00
0000000000
77 010,00
26422.3
2024
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
10 227 472,31
9 232 006,00
9 232 006,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
10 227 472,31
9 232 006,00
9 232 006,00
10 227 472,31
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
2
Федеральным законом .К» 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
начальник филиала
а.с.
Главный специалист
27
ИЮНЯ
■ j
2024 г.
Архипова
О.М. Гераськина
9 232 006,00
9 232 006,00
14 677 742,31
13 684 766,00
13 774 766,00
