Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
Коды
от "24" апреля 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
24.04.2024
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №395
Учреждение
Единица измерения: руб.
поОКЕИ
65322106
6673230792
668601001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2024 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
995 466,31
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
0
000
0000
47 474 177,00
0
000
0000
50 000,00
0
000
0000
50 000,00
5
150
0000
50 000,00
0
000
0000
0
000
4
1
на2025 г
на 2026 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11
12
0000000000000
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
0000
49 059 177,00
50 619 177,00
47424177,00
49 059 177,00
50619177,00
0000
37468 000,00
39103 000,00
40 663 000,00
130
0000
37 468 000,00
39 103 000,00
40 663 000,00
2
130
0000
1469177,00
1 469 177,00
1 469 177,00
2
130
0000
8487 000,00
8 487 000,00
8 487 000,00
ооооооооооооо
Безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
0000000000
0
0000
ооооооооооооо
Субсидии на иные цели
1410
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сета и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
150
0000000000
0
0000
9061241520000 ооооооооооооо
08239000
0000
ооооооооооооо
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1200
130
0000000000
0
1210
130
0000000000
0
130
0000000000
90600000200
0000
ооооооооооооо
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
0000
ооооооооооооо
0000
9063020104004
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
0000
9063050000004
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
0000
13
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
2000
2100
2110
Заработная плата
000
111
111
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
000
111
2140
119
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0
0000000000000
0000
0
000
0000
48 469 643,31
49 059177,00
50 619 177,0<
0
0000000000000
0000
0
000
0000
32 778 000,00
34 231 000,00
35 701 000,(X
0
0000000000000
0000
0
000
0000
25 175 114,00
26 291 089,00
27 420122,0(
90600000200
0000000000000
0000
4
211
0701
24 612 825,00
25 778 800,00
26 907 833,0(
90600000200
0000000000000
0000
4
266
0701
50 000,00
0
9063020104004
0000
2
211
0703
512 289,00
512 289,00
512 289,ОС
0
0000000000000
0000
0
000
0000
7 602 886,00
7 939 911,00
8 280878,00
0
000
0000
7 602 886,00
7 939 911,00
8 280 878,00
i
119
0000000000
0
0000000000000
0000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000200
0000000000000
0000
4
213
0701
7 448 175,00
7 785 200,00
8 126 167,00
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
9063020104004
0000
2
213
0703
154 711,00
154 711,00
154 711,00
850
0000000000
0
0000000000000
0000
0
000
0000
1 048 411,00
1 143 411,00
1 143 411,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
1 048 411,00
1 143 411,00
1 143 411,00
90600000200
0000000000000
0000
4
291
0701
991 240,00
1 086 240,00
1 086 240,00
0
9063020104004
0000
2
291
0703
57 171,00
57 171,00
57 171,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
14 643 232,31
13 684 766,00
13 774 766,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
13 113 057,31
12084 624,00
12 114 624,00
90600000200
0000000000000
0000
4
221
0701
35 355,00
35 355,00
35 355,00
90600000200
0000000000000
0000
4
223
0701
362 600,00
377 200,00
392 200,00
90600000200
0000000000000
0000
4
225
0701
405 610,00
405 610,00
405 610,00
4
226
0701
1 655 795,00
1 655 795,00
1 655 795,00
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
2141
2300
2310
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
851
851
2600
2640
000
244
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000200
0000000000000
0000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000200
0000000000000
0000
4
342
0701
142 000,00
142 000,00
142000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000200
0000000000000
0000
4
346
0701
314 000,00
328 000,00
343 000,00
0
9063050000004
0000
2
225
0701
173 489,00
173 489,00
173 489,00
0
9063050000004
0000
2
226
0701
58 876,00
42 600,00
42600,00
0
9063050000004
0000
2
310
0701
106 958,00
0
9063050000004
0000
2
342
0701
7 014 000,00
7 014 000,00
7014000,00
0
9063050000004
0000
2
345
0701
76960,00
0
9063050000004
0000
2
346
0701
1 794 375,34
1256 911,00
1 256911,00
0
9063020104004
0000
2
221
0703
40 021,00
1 861,00
1861,00
2
223
0703
15 658,00
15 658,00
15 658,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 221 Услуги связи
244
244
244
244
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
9063020104004
0000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
9063020104004
0000
2
225
0703
18 110,00
18 110,00
18110,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
9063020104004
0000
2
226
0703
133 234,00
110 163,00
110163,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
9063020104004
0000
2
310
0703
2 380,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
9063020104004
0000
2
346
0703
466 635,97
260 872,00
260872,00
9063020104004
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
Закупку энергетических ресурсов
244
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
247
247
4000
3000
4000
000
100
000
‘оооо
2
342
0709
247 000,00
оооооооооо
9061241520000 0000000000000
08239000
0000
5
225
0701
50 000,00
оооооооооо
0
0000000000000
00ОО
0
ООО
0000
90600000200
0000000000000
0000
4
223
0
9063020104004
0000
2
0
0000000000000
0000
0
0000000000000
0000
0
0000000000000
0000
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
0
247 000,00
247 000,00
1 530 175,00
1 600 142,00
1 660 142,00
0701
1 450 400,00
1 508 800,00
1 568 800,00
223
0703
79 775,00
91 342,00
91 342,00
0
ООО
0000
0
ООО
0000
0
ООО
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
8
6
26400
X
14 643 232,31
13 684 766,00
13 774 766,00
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
4 365 760,00
4 452 760,00
4 542 760,00
26412
X
4 365 760,00
4 452 760,00
4 542 760,00
4 365 760,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26412.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26412.5
2026
0000000000
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
50 000,00
26422
X
50 000,00
0000000000
50 000,00
2024
26450
X
10 227 472,31
9 232006,00
9 232 006,00
26452
X
10 227 472,31
9 232 006,00
9 232 006,00
10 227 472,31
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
26452.5
2026
0000000000
2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
И.о. начальника филиала
Главный специалист
24
апреля
26500
X
26600
X
Н.Ю. Анкудинова
И.Ю. Ложкина
2024 г.
4 542 760,00
X
26422.3
За счет прочих источников финансового обеспечения
4 452 760,00
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.1.3
7
5
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.1.1.1.2
1.1.3.1
за пределами
планового
периода
13 774 766,00
0000000000
1.1.3
(второй год
планового
периода)
13 684 766,00
2024
1.1.2.1.1
(первый год
планового
периода)
14 643 232,31
26412.3
1.1.2.1
на 2026 г
(текущий
финансовый год)
X
в том числе по году начала закупки (2024 год)
1.1.2
на 2025 г
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2024 г
9 232 006,00
9 232 006,00
14 643 232,31
13 684 766,00
13 774 766,00
