Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
.) /Х}АД(Рв0ШН‘
/№ЗЭ5_
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
Дата
30.11.2023
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
от "30" ноября 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №395
Учреждение
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
65322106
6673230792
668601001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2023 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
905 853,89
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
х
0
0000000000000
0000
0
000
0000
42 539959,33
0
ооооооооооооо
0000
0
000
0000
27 100,00
0
000
оооо
27 100,00
1
Доходы, всего:
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
1000
1400
1410
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сета и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
150
0000000000
0000000000
11
12
43 076 000,00
44 283 000,00
150
0000000000
0
ооооооооооооо
0000
150
0000000000
9061231520000
08244000
ооооооооооооо
0000
5
150
0000
27 100,00
0
000
0000
42 512 859,33
43 076 000,00
44 283 000,00
1200
130
0000000000
0
ооооооооооооо
0000
1210
130
0000000000
0
ооооооооооооо
0000
0
000
0000
32 558 732,00
33 130 000,00
34 337 000,00
130
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооо
0000
4
130
оооо
32 558 732,00
33 130 000,00
34 337 000,00
0
9063020104004
0000
2
130
оооо
1 467 127,33
1 459 000,00
1 459 000,00
0
9063050000004
0000
2
130
оооо
8 487 000,00
8 487 000,00
8 487 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
000
на 2025 г
на 2024 г
за пределами
второй год
первый год
планового периода
планового периода планового периода
1230
1250
130
130
оооооооооо
оооооооооо
13
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
2000
2100
2110
Заработная плата
111
2140
2141
выплаты по оплате труда
Налог на имущество организаций и земельный налог
2300
2310
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
851
851
2320
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также г осударственная пошлина
Прочую закупку товаров, работ и услуг
850
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
119
119
Налог на имущество организаций и земельный налог
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
119
119
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
111
111
Заработная плата
На выплаты по оплате труда
000
111
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
000
852
852
2600
2640
000
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
0
ооооооооооооо
0000
0
000
0000
43 445 813,22
43 076 000,00
44 283 000,00
0
ооооооооооооо
0000
0
ООО
оооо
27 791 000,00
28 401 000,00
29 510 000,00
0
ооооооооооооо
0000
0
000
оооо
21 344 544,00
21 813 364,00
22 665130,00
90600000200
ооооооооооооо
0000
4
211
0701
20 782 255,00
21 301 075,00
22 152 841,00
90600000200
ооооооооооооо
0000
4
266
0701
50 000,00
0
9063020104004
0000
2
211
0703
512 289,00
512 289,00
512 289,00
0
ооооооооооооо
0000
0
000
0000
6 446 456,00
6 587 636,00
6 844 870,00
0
ооооооооооооо
0000
0
ООО
оооо
6 446 456,00
6 587 636,00
6 844 870,00
90600000200
ооооооооооооо
0000
4
213
0701
6 291 745,00
6 432 925,00
6 690159,00
0
9063020104004
оооо
2
213
0703
154 711,00
154 711,00
154 711,00
0
ооооооооооооо
0000
0
000
0000
1 174 215,00
1 243 712,00
1 243 712,00
0
ооооооооооооо
0000
0
000
0000
1 174 140,00
1 243 712,00
1 243 712,00
90600000200
ооооооооооооо
0000
4
291
0701
1 111 954,00
1 181 526,00
1 181 526,00
0
9063020104004
0000
2
291
0703
62 186,00
62 186,00
62 186,00
0
ооооооооооооо
0000
0
ООО
0000
75,00
0
9063020104004
0000
2
291
0703
75,00
0
ооооооооооооо
0000
0
000
0000
14 480 598,22
13 431 288,00
13 529 288,00
0
ооооооооооооо
0000
0
000
оооо
12 838 426,22
11 535 837,00
11 561 993,00
90600000200
ооооооооооооо
0000
4
221
0701
33 995,00
33 995,00
33 995,00
90600000200
ооооооооооооо
0000
4
223
0701
313 170,00
328 891,00
342 047,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
9061231520000 ооооооооооооо
08244000
0000
5
225
0701
27 100,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооо
0000
4
225
0701
341 300,00
207 089,00
207 089,00
0
9063050000004
0000
2
225
0701
190 775,71
173 489,00
173 489,00
90600000200
ооооооооооооо
0000
4
226
0701
1 582 990,00
1 526 390,00
1 526 390,00
0
9063020104004
0000
2
226
0701
8 127,33
0
9063050000004
0000
2
226
0701
184 015,56
42 600,00
42 600,00
90600000200
ооооооооооооо
0000
4
310
0701
10 000,00
0
9063050000004
0000
2
310
0701
268 640,00
90600000200
ооооооооооооо
0000
4
342
0701
85 000,00
0
9063050000004
0000
2
342
0701
7 014 000,00
7 014 000,00
7 014 000,00
90600000200
ооооооооооооо
0000
4
344
0701
16 000,00
90600000200
ооооооооооооо
0000
4
346
0701
388 493,00
314 000,00
327 000,00
0
9063050000004
0000
2
346
0701
1 601 851,94
1 256 911,00
1 256 911,00
0
9063020104004
оооо
2
221
0703
38 701,00
1 789,00
1 789,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
244
КОСТУ 223 Коммунальные услуги
244
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСГУ 346Увеличениестоимостипрочихоборотныхзапасов(материалов)
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
Чякушсу Н<ергетичега-их ресурсов
2660
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
247
4000
3000
4000
000
100
000
оооооооооо
0000000000
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
0
9063020104004
0000
2
223
0703
16 658,00
15 658,00
15 658,00
0
9063020104004
0000
2
225
0703
34 500,00
10 900,00
10 900,00
0
9063020104004
0000
2
226
0703
159 498,00
102 253,00
102 253,00
0
9063020104004
0000
2
346
0703
276 610,68
260 872,00
260 872,00
0
9063020104004
0000
2
342
0709
247 000,00
247 000,00
247 000,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
1 642 172,00
1 895 451,00
1 967 295,00
90600000200
0000000000000
0000
4
223
0701
1 551 830,00
1 804 109,00
1 875 953,00
0
9063020104004
0000
2
223
0703
90 342,00
91 342,00
91 342,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
0
0000000000000
0000
0
000
0000
0
0000000000000
0000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
на 2023 г
на 2024 г
на 2025 г
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
(текущий
финансовый год)
1
2
3
4
4.1
5
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
26000
X
14 480 598,22
26400
X
14 480 598,22
13 431 288,00
13 529 288,00
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
4 322 778,00
4 214 474,00
4 312 474,00
26412
X
4 322 778,00
4 214 474,00
4 312 474,00
4 322 778,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26412.2
2023
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26412.3
2024
оооооооооо
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26412.4
2025
0000000000
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.3
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2023 год)
За счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
27 100,00
26422
X
27 100,00
оооооооооо
27 100,00
26422.2
2023
26450
X
10 130 720,22
9 216 814,00
9 216 814,00
26452
X
10 130 720,22
9 216 814,00
9 216 814,00
10 130 720,22
26452.2
2023
оооооооооо
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
оооооооооо
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
оооооооооо
2
3
26500
X
26600
X
И.о.начальника филиала
И.Г. Язовских
Главный специалист
И.Ю. Ложкина
" 30 "
ноября
2023 г.
4 312 474,00
X
в том числе по году начала закупки (2023 год)
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
4 214 474,00
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.1.3
7
13 529 288,00
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
6
13 431 288,00
9 216 814,00
9 216 814,00
14 480 598,22
13 431 288,00
13 529 288,00
за пределами
планового
периода
8
