Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
Коды
от "27" марта 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
27.03.2023
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №395
Единица измерения: руб.
поОКЕИ
65322106
6673230792
668601001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Код по
&ОДЖСТНОЙ
Наименование показателя
1
Код строки
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2023 г
на 2024 г
на 2025 г
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
905 853,89
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
ООО
оооо
41 300 035,00
43 076 000,00
44 283 000,00
1200
130
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
41 300 035,00
43 076 000,00
44 283 000,00
1210
130
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
000
оооо
31354 035,00
33 130 000,00
34 337 000,00
130
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
130
0000
31 354 035,00
33 130 000,00
34 337 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
оооооооооо
0
90630201040040000
2
130
оооо
1 459 000,00
1 459 000,00
1 459 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
оооооооооо
0
90630500000040000
2
130
оооо
8 487 000,00
8 487 000,00
8 487 000,00
0
ооооооооооооооооо
Расходы, всего
2000
000
оооооооооо
0
000
оооо
42 205 888,89
43 076000,00
44 283 000,00
2100
000
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
000
оооо
27 053 000,00
28 401 000,00
29 510 000,00
2110
111
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
000
оооо
20 777 724,00
21 813 364,00
22 665 130,00
Заработная плата
111
оооооооооо
0
90630201040040000
2
211
0703
512 289,00
512 289,00
512 289,00
Заработная плата
111
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
211
0701
20 215 435,00
21 301 075,00
22 152 841,00
Социальные пособия и компенсации персоналу’ в денежной форме
111
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
266
0701
50000,00
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
за пределами
планового периода
13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
2140
119
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
ООО
оооо
6 275 276,00
6 587 636,00
6 844 870,00
2141
119
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
6 275 276,00
6 587 636,00
6 844 870,00
154 711,00
154 711,00
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
90630201040040000
2
213
0703
154 711,00
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000200
ооооооооооооооооо
4
213
0701
6 120 565,00
6 432 925,00
6 690 159,00
2300
850
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
000
оооо
1 174 215,00
1 243 712,00
1243 712,00
2310
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
851
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
ООО
оооо
1 174 140,00
1 243 712,00
1 243 712,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
90630201040040000
2
291
0703
62 186,00
62 186,00
62 186,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000200
ооооооооооооооооо
4
291
0701
1 111 954,00
1 181 526,00
1 181 526,00
2320
852
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
000
оооо
75,00
852
0000000000
0
90630201040040000
2
291
0703
75,00
2600
000
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
ООО
0*00
13 978 673,89
13 431 288,00
13 529 288,00
2640
244
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
000
оооо
12 335 501,89
11 535 837,00
11 561 993,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
0
90630201040040000
2
221
0703
38 701,00
1 789,00
1 789,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
221
0701
33 995,00
33 995,00
33 995,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
оооооооооо
0
90630201040040000
2
223
0703
15 658,00
15 658,00
15 658,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
223
0701
313 170,00
328 891,00
342 047,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
0
90630201040040000
2
225
0703
24 500,00
10 900,00
10 900,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
0
90630500000040000
2
225
0701
178 489,00
173 489,00
173 489,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
225
0701
250 696,00
207 089,00
207 089,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
0
90630201040040000
2
226
0703
117 318,00
102 253,00
102 253,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
0
90630500000040090
2
226
0701
60 290,80
42 600,00
42 600,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
90600000200
ООООООООООООООООО
4
226
0701
1 380 390,00
1526390,00
1 526 390,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
0
90630500000040030
2
310
0701
67 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
310
0701
76 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
0
90630201040040000
2
342
0709
247 000,00
247 000,00
247 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
0
90630500000040000
2
342
0701
7 014 000,00
7 014 000,00
7 014 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
342
0701
24 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
0
90630201040040000
2
346
0703
328 790,68
260 872,00
260 872,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
0
90630500000040000
2
346
0701
1939 503,41
1 256 911,00
1256 911,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
346
0701
226 000,00
314 000,00
327 000,ОС
247
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
ООО
оооо
1 643 172,00
1 895 451,00
1 967 295,ОС
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
оооооооооо
0
90630201040040000
2
223
0703
91 342,00
91 342,00
91 342,ОС
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
223
0701
1 551 830,00
1 804 109,00
1 875 953,0(
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
Закупку энергетических ресурсов
2660
Прочие выплаты, всего
4000
000
оооооооооо
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
Прочие выплаты, всего:
4000
000
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
000
оооо
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
8
13 529 288,00
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
13 978 673,89
13 431 288,00
13 529 288,00
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
3 856 081,00
4 214 474,00
4 312 474,00
26412
X
3 856 081,00
4 214 474,00
4 312 474,00
3 856 081,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
оооооооооо
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26412.3
2024
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26412.4
2025
оооооооооо
За счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
10 122 592,89
9 216 814,00
9 216 814,00
26452
X
10 122 592,89
9 216 814,00
9 216 814,00
10 122 592,89
26452.2
2023
оооооооооо
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
оооооооооо
26452.4
2025
оооооооооо
Ведущий специалист (экономист)
(должность)
" 27 "
марта
2023 г.
26500
X
26600
X
И.Г.Язовских
(расшифровка подписи)
И.о.начальника филиала
(должность)
(подпись)
4 312 474,00
X
в том числе по году начала закупки (2023 год)
в том числе по году начала закупки (2025 год)
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
4 214 474,00
26450
1.1.2.1.1
3
7
13 431288,00
2023
2
за пределами
планового
периода
13 978 673,89
26412.2
1.1.2.1.3
6
на 2025 г
(второй год
планового
периода)
X
в том числе по году начала закупки (2023 год)
1.1.2.1
5
на 2024 г
(первый год
планового
периода)
26000
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1.1.1.1.1
1.1.2
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
Е.Ю.Чащина
(расшифровка подписи)
9 216 814,00
9 216 814,00
13 978 673,89
13 431 288,00
13 529 288,00
