Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения. утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "28" июля 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №395
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код строки
Сумма
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2023 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
905 853,89
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
0
000
0000
41 954 654,00
0
000
0000
27 100,00
0
000
0000
27 100,00
5
150
0000
27 100,00
0
000
0000
0
ООО
4
1
на 2024 г
на 2025 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11
12
0000000000000
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
0000
43 076 000,00
44 283 000,03
41 927 554,00
43 076 000,00
44 283 000,00
0000
31 981 554,00
33 130 000,00
34 337 000,00
130
0000
31 981 554,00
33 130 000,00
34 337 000,00
2
130
0000
1 459 000,00
1 459000,00
1 459000,00
2
130
0000
8 487 000,00
8 487 000,00
8 487 000,00
оооооосоооооо
Безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
0000000000
0
1410
150
оооооооооо
0
0000
9061231520000
ооооооооооооо
150
0000000000
0000
оооооосоооооо
Субсидии на иные цели
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
08244000
0000
ооооооооооооо
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1200
130
оооооооооо
0
1210
130
оооооооооо
0
130
оооооооооо
90600000200
0000
ооооооооооооо
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
0000
ооооооооооооо
0000
9063020104004
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
оооооооооо
0
0000
9063050000004
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
оооооооооо
0
0000
13
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
2000
2100
2110
Заработная плата
000
000
111
111
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0
0000000000000
0000
0
000
0000
42 860 507,89
43 076 000,00
44 283 000,ОС
0
0000000000009
0000
0
000
0000
27 576 000,00
28 401 000,00
29 510 000,ОС
0
ОООООООООО000
0000
0
000
0000
21 179413,00
21 813 364,00
22 665 130,ОС
90600000200
0000000000000
0000
4
211
0701
20 617 124,00
21 301 075,00
22 152 841,00
ооооооооооооо
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
90600000200
0000
4
266
0701
50 000,00
Заработная плата
111
0000000000
0
9063020104004
0000
2
211
0703
512 289,00
512 289,00
512 289,00
0
000
0000
6 396 587,00
6 587 636,00
6 844 870,00
0
000
0000
6 396 587,00
6 587 636,00
6 844 870,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
ооооооооооооо
2140
119
0000000000
0
0000
ооооооооооооо
На выплаты по оплате труда
2141
119
0000000000
0
0000
ооооооооооооо
выплаты по оплате труда
119
выплаты по оплате труда
119
0000000000
оооооооооо
90600000200
0000
4
213
0701
6 241 876,00
6 432 925,00
6 690 159,00
0
9063020104004
0000
2
213
0703
154 711,00
154 711,00
154 711,00
0
000
0000
1 174 215,00
1 243 712,00
1 243 712,00
0
000
0000
1 174 140,00
1 243 712,00
1 243 712,00
ооооооооооооо
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
оооооооооо
0
0000
ооооооооооооо
Налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
оооооооооо
0
0000
ооооооооооооо
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
Иные налоги (включаемые в сосгав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
851
оооооооооо
оооооооооо
90600000200
0000
4
291
0701
1 111 954,00
1 181 526,00
1 181 526,00
0
9063020104004
0000
2
291
0703
62 186,00
62 186,00
62 186,00
ооооооооооооо
2320
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
852
852
оооооооооо
оооооооооо
0
0000
0
000
0000
75,00
0
9063020104004
0000
2
291
0703
75,00
0
000
0000
14 110 292,89
13 431 288,00
13 529 288,00
0
000
0000
12 467120,89
11 535 837,00
11 561 993,00
4
221
0701
33 995,00
33 995,00
33 995,00
4
223
0701
313 170,00
328 891,00
342 047,00
5
225
0701
27100,00
ооооооооооооо
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
000
оооооооооо
0
0000
ооооооооооооо
Прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
оооооооооо
0
0000
ооооооооооооо
КОСГУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
90600000200
0000
ооооооооооооо
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуга по содержанию имущества
244
244
оооооооооо
90600000200
0000
ооооооооооооо
оооооооооо
9061231520000
08244000
0000
ооооооооооооо
КОСГУ 225 Работы, услуга по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
244
оооооооооо
оооооооооо
90600000200
0000
4
225
0701
253 615,00
207 089,00
207 089,00
0
9063050000004
0000
2
225
0701
190 775,71
173 489,00
173 489,00
ооооооооооооо
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
244
оооооооооо
оооооооооо
90600000200
0000
4
226
0701
1 407 990,00
1 526 390,00
1 526 390,00
0
9063050000004
0000
2
226
0701
90 299,40
42 600,00
42 600,00
ооооооооооооо
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
244
оооооооооо
оооооооооо
90600000200
0000
4
310
0701
76 000,00
0
9063050000004
0000
2
310
0701
67 000,00
ооооооооооооо
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
244
оооооооооо
оооооооооо
90600000200
0000
4
342
0701
87 000,00
0
9063050000004
0000
2
342
0701
7 014 000,00
7 014 000,00
7 014 000,00
ооооооооооооо
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСТУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
244
244
244
244
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
90600000200
0000
4
346
0701
237 000,00
314 000,00
327 000,00
0
9063050000004
0000
2
346
0701
1 897 208,10
1 256 911,00
1 256 911,00
0
9063020104004
0000
2
221
0703
38 701,00
1 789,00
1 789,00
0
9063020104004
0000
2
223
0703
15 658,00
15 658,00
15 658,00
0
9063020104004
0000
2
225
0703
34 500,00
10 900,00
10 900,00
9063020104004
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
0000000000
0
0000
2
226
0703
117 318,00
102 253,00
102 253,00
0
9063020104004
0000
2
346
0703
318 790,68
260 872,00
260 872,00
2
342
0709
247 000,00
247 000,00
247 000,00
9063020104004
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
0
0000
ооооооооооооо
Закупку энергетических ресурсов
247
оооооооооо
0
0000
0
ООО
0000
1 643 172,00
1 895 451,00
1 967 295,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооо
0000
4
223
0701
1 551 830,00
1 804 109,00
1 875 953,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
оооооооооо
0
2
223
0703
91 342,00
91 342,00
91 342,00
0
0
ООО
0000
0
0
ООО
0000
0
ООО
0000
2660
9063020104004
0000
ооооооооооооо
Прочие выплаты, всего
4000
ООО
оооооооооо
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
оооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
Прочие выплаты, всего:
4000
000
оооооооооо
0
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
6
7
8
26400
X
14 110 292,89
13 431 288,00
13 529 288,00
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
3 960 600,00
4 214 474,00
4 312 474,00
26412
X
3 960 600,00
4 214 474,00
4 312 474,00
3 960 600,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26412.3
2024
оооооооооо
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26412.4
2025
0000000000
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2023 год)
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
27 100,00
26422
X
27 100,00
оооооооооо
27 100,00
2023
26450
X
10 122 592,89
9 216 814,00
9 216 814,00
26452
X
10 122 592,89
9 216 814,00
9 216 814,00
10 122 592,89
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26452.2
2023
оооооооооо
1,1.3.12
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
оооооооооо
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
оооооооооо
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
Климова Е.Г.
Начальник филиала
(расшифровка подписи)
Главный специалист (экономист)
Ложкина И.Ю.
(расшифровка подписи)
" 28 "
июля
2023 г.
4 312 474,00
X
26422.2
За счет прочих источников финансового обеспечения
4 214474,00
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.1.3
5
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.1.1.1.2
1.1.3.1
за пределами
планового
периода
13 529 288,00
0000000000
1.1.3
(второй год
планового
периода)
13 431 288,00
2023
1.1.2.1.1
(первый год
планового
периода)
14 110 292,89
26412.2
1.1.2.1
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
X
в том числе по году начала закупки (2023 год)
1.1.2
на 2024 г
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2023 г
9 216 814,00
9 216 814,00
14 110 292,89
13 431 288,00
13 529 288,00
