Приложение
к I ребованиям к состшыению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
прикаюм Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
। уполномоченно! о ли1
_/1.А.Мсдеиникор
“28"
февраля 20231
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
Коды
Дата
28 02.2023
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
от "28" февраля 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №395
Учреждение
поОКЕИ
Единица измерения, ру б.
65322106
6673230792
668601001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2023 г
текущий
финансовый год
на 2024 г
на 2025 г
второй год
первый год
планового периода планового периода
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
905 853.89
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
х
X
1000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
(ХЮО
41 653035,00
43 076 000,00
44 283 000.00
1200
130
оооооооооо
0
00000000000000000
0
000
оооо
41 653 035.00
43 076 000,00
44 283 000,00
1210
130
оооооооооо
0
00000000000000000
0
ООО
(ХЮО
31 707 035,00
33 130 000,00
34 337 000.00
130
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
130
0000
31 707 035,00
33 130 000,00
34 337 000,00
130
0000
1 459 000,00
1 459 000.00
1 459 000.00
1
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
11
12
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
оооооооооо
0
90630201040040000
2
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
оооооооооо
0
90630500000040000
2
130
0000
8 487 000,00
8 487 000.00
8 487 000,00
0
ооооооооооооооооо
0
ООО
(МХ)О
42 558 888.89
43 076 000.00
44 283 000.00
2000
000
оооооооооо
2100
(MX)
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
000
ОООО
27 260 000.00
28 401 000.00
29 510 000.00
2110
111
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
(MX)
оооо
20 936 710.00
21 813 364.00
22 665 130.00
Заработная плата
III
оооооооооо
0
90630201040040000
2
211
0703
512 289.00
512 289,00
512 289.00
Заработная плата
111
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
-в__________________________
4
211
0701
20 374 421.00
21 30J 075.00
22 152 841.00
Расходы, всего
в том числе по году начата закупки (2025)
в том числе оплата труда
за пределами
планового периода
13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному' социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
111
0000000000
90600000200
ооооооооооооооооо
4
266
0701
50 000,00
119
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
6323 290,00
6 587 636,00
6 844 870.00
6 844 870,00
119
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
6323 290,00
6587 636,00
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
90630201040040000
2
213
0703
154 711,00
154 711,00
154 711,00
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000200
ооооооооооооооооо
4
213
0701
6 168 579,00
6 432 925,00
6690 159,00
850
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
0(Ю
0000
1 174 215,00
1243 712,00
1 243 712,00
851
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
1 174 140,00
1 243 712,00
1 243 712,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
90630201040040000
2
291
0703
62 186,00
62 186,00
62 186,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000200
ооооооооооооооооо
4
291
0701
1 111954,00
1 181526,00
1 181526,00
852
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
75,00
852
0000000000
0
90630201040040000
2
291
0703
75,00
2600
000
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
14 124 673,89
13 431288,00
13 529288,00
2640
244
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
ООО
0000
12 481501,89
11 535 837,00
11 561 993,00
247 000,00
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
2141
2300
2310
2320
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040000
2
342
0709
247 000,00
247 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
90630201040040000
2
221
0703
38 701,00
1 789,00
1 789,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
15 658,00
15 658,00
15 658,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
0
90630201040040000
2
225
0703
14 500,00
10 900,00
10 900,00
0703
ПО 506,00
102 253,00
102 253,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
226
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
0
90630201040040000
2
346
0703
345 602,68
260 872,00
260 872,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
0
90630500000040000
2
225
0701
173 489,00
173 489,00
173 489,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
0
90630500000040000
2
226
0701
57 940,00
42 600,00
42 600,00
2
310
0701
67 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
0
90630500000040000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
0
90630500000040000
2
342
0701
7 014 000,00
7 014 000,00
7 014 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
0
90630500000040000
2
346
0701
1 946 854,21
1256911,00
1256 911,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
90600000200
ООООООООООООООООО
4
221
0701
33 995,00
33 995,00
33 995,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
90600000200
ООООООООООООООООО
4
223
0701
313 170,00
328 891,00
342 047,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
90600000200
ооооооооооооооооо
4
225
0701
250 696,00
207 089,00
207 089,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
226
0701
1 526 390,00
1 526 390,00
1 526 390,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
342
0701
24 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
346
0701
302 000,00
314 000.00
327 000,00
247
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
1 643 172,00
1 895 451,00
1 967 295,00
247
оооооооооо
0
90630201040040000
2
223
0703
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
(ЖООООООО
247
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
223
0701
4000
000
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
Прочие выплаты, всего:
4000
0Q0
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
ООО
0000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
.
__ а__________
91 342,00
91 342.00
91 342,00
1 551 830,00
1 804 109,00
1 875 953,00
Раздел 2. ('ведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
2
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
5
6
X
14 124 673,89
13 431 288,00
13 529 288,00
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
14 124 673,89
13 431 288,00
13 529 288,00
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
4 002 081,00
4 214 474,00
4 312 474,00
26412
X
4 002 081,00
4 214 474,00
4 312 474,00
4 002 081,00
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26412.2
2023
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26412.3
2024
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26412.4
2025
0000000000
1.1.2.1
на 2024 г
26000
1.1.1.1.1
1.1.2
на 2023 г
4 214 474,00
4 312 474,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
10 122 592,89
9 216 814,00
9 216 814,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
10 122 592,89
9 216 814,00
9 216 814,00
10 122 592,89
1.1.2.1.1
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26452.2
2023
оооооооооо
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
1.1.2.1.3
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
оооооооооо
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
Начальник филиала
Е. Г. Климова
(должность)
(расшифровка подписи)
Е.Ю. Чащина
Ведущий специалист (экономист)
(подпись)
(должность)
" 28 "
февраля
2023 г.
(расшифровка подписи)
9 216 814,00
9 216 814,00
14 124 673,89
13 431 288,00
13 529 288,00
